10月27日下午，我校召开内部控制建设阶段性验收评审会，评审专家组由江苏省教育厅财务与资产管理处处长周亚君、无锡职业技术学院财务处处长俞红梅、江苏理工学院财务处处长孙松春、南京工业职业技术大学审计处处长毛成银组成。校党委书记缪昌武出席会议。会议由财务处处长郝福锦主持。
缪昌武表示，内控建设永远在路上，学校要实现内控建设的螺旋式上升，要继续坚持党政齐抓共管的原则，将内控建设与党风廉政建设相结合，聚焦关键人、关键事，确保内控建设的基础性、系统性和长期性，不断提升学校治理体系和治理能力现代化，助力学校高质量发展。
财务处副处长丁丹从内控工作实施概况、信息化嵌入内控建设、内控建设项目成果以及后续工作四大方面进行了汇报，着重介绍了我校内部控制信息化覆盖现状和2021年整改的制度分析表、缺陷汇总表、内部控制手册、支出事项指南。
评审专家查阅内控建设相关资料，对内控建设的流程图设计、风险点排查、信息化建设水平、重大经济风险防范措施等方面展开了讨论。评审专家一致表示，学校内控建设已取得明显的阶段性成果。在校领导高度重视、职能部门积极配合下，学校层面、经济业务层面的相关制度已建立并逐步落实，确保了经济活动和资金运行的规范性、有序性、高效性。
评审专家对内部控制提出了以下建议：一是强化内控意识，将内控建设从经济层面延伸至业务活动层面，不定期选择关键部门、关键业务活动梳理风险点，完善内部控制规范体系；二是提升内控信息化水平，依托信息化建设平台，将内控嵌入业务系统管理流程，通过信息化手段实现制衡，让所有业务活动都在阳光下进行；三是建立内控监督联动机制，除了强化外部评估整改外，还要深化自我诊断监督，加大内审部门对内控监督的职责，每年对内控建设开展自评估，完善内外结合的内控评价机制，识别现阶段的缺陷并提出整改建议。
内控建设各相关部门负责人参加会议。
